| 32/027/2019 (VS:20190099) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
175,68 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/052/2019 (VS:1935102221) |
Propagácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
300,00 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/031/2019 (VS:190389) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,06 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2019 (VS:2191012871) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,27 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/057/2019 (VS: 8228116460) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,06 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/053/2019 (VS:1920686) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
140,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2019 (VS:2019011) |
Za prianie a čistenie prádla za 2/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
221,24 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/055/2019 (VS:2019012) |
Za pranie a čistenie prádla za 2/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
46,97 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19/2018 - 19 |
DODATOK č. 1 K zmluve o nájme nebytových priestorov č. 19/2018 - 19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline |
42060036 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
05.03.2019 |
08.03.2019 |
|
07.03.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č.5/2018 - 19 |
DODATOK č.1 K zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2018 - 19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gápa |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
05.03.2019 |
08.03.2019 |
31.03.2019 |
07.03.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/056/2019 (VS: 4701030219 |
Teplo 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 713,82 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2019 (VS:190269) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Metal Skoba - Barčík Dušan |
40281876 |
Iné |
336,07 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/058/2019 (VS:2019020) |
Strava pre účastníkov stáže z PL-projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
959,64 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/063/2019 (VS:62019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 627,82 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2019 (VS:17) |
Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 144,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2019 (VS:20190409) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
247,97 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/065/2019 (VS:1910214) |
Úradné skúšky, certifikát, cestovné náklady, preukazy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
396,67 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2019 (VS:201903) |
Vykonanie OP-OS elektroinštalácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
1 700,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2019 (VS: 431902850) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 321,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2019 (VS:431902858) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 573,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
