| 34/124/2019 (VS: 1532019) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v objekte Tulipánová 2, dňa 29.04.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
100,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/126/2019 |
STN 05 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
18,33 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2019 (VS. 8232264236) |
Hlasové služby + internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,82 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2019 (VS:431905963) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 004,40 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/128/2019 (VS: 431906020) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 692,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/001/2019 (VS: 201900011) |
Upgradovací balík + zálohovací systém kamerového vybavenie SEK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 262,00 € |
15.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/129/2019 (VS: 2019040415) |
Mesačný poplatok 01.05.2019 - 31.05.2019 a hovorné 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,57 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/077/2019 (VS: 0012019) |
Upomienkový dar pri príležitosti výročia školy Poznaň Poľsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ján Martinka |
10958096 |
Iné |
45,00 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/130/2019 (VS: 5 |
Zneškodnenie odpadu PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/078/2019 (VS: 321900651) |
Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
994,03 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/056/2019 (VS: 4701030219 |
Teplo 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 713,82 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/071/2019 (VS: 190128) |
ZZ serv. opr. EWM Tetrix, W-elektroda E3 2,0X175 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
93,53 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/107/2019 (VS: 1937671) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/072/2019 (VS: 1769004801) |
Florbalové hokejky, lopty, puky - poukazy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Sportisimo sk, s.r.o. |
44156979 |
Iné |
359,30 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/073/2019 (VS: 20190243) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
825,14 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/074/2019 (VS: 1119050015) |
FOSNA C 24 12ks, NK kolík spoj. drevený + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
132,01 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/080/2019 (VS: 1192300261) |
Náradie - skrutkovače |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
698,88 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/079/2019 (VS: 1119050099) |
Materiál - LDT doska, HDF, ABS + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
532,44 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2019 (VS: 119101919) |
Tonery 2 ks + prepravná služba DPD |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
107,22 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/131/2019 (VS 2019040) |
Stravné lístky žiaci 05/2019 - 200ks raňajky, 500ks obedy, 400ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 724,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
