Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/079/2018 (VS: 2181048431) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 26,38 € 21.08.2018 21.08.2018 Faktúra
32/083/2018 (VS: 2181050339) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 86,93 € 03.09.2018 03.09.2018 Faktúra
32/084/2018 (VS: 2181021022) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 52,18 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
32/088/2018 (VS: 2181051935) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 35,39 € 07.09.2018 07.09.2018 Faktúra
32/004/2018 (VS: 2181003134) Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 131,27 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
32/016/2018 (VS: 2181009761) Tonery 4 ks + dobierka a doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 147,82 € 12.02.2018 12.02.2018 Faktúra
32/027/2018 (VS: 2181016265) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 23,39 € 12.03.2018 12.03.2018 Faktúra
32/031/2018 (VS: 2181018690) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 30,30 € 21.03.2018 21.03.2018 Faktúra
32/063/2018 (VS: 2181035709) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 90,59 € 14.06.2018 14.06.2018 Faktúra
32/054/2018 (VS: 2181029045) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 121,79 € 14.05.2018 14.05.2018 Faktúra
32/092/2018 (VS: 2181054331) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 72,58 € 19.09.2018 19.09.2018 Faktúra
32/097/2018 (VS: 2181057533) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 38,38 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/104/2018 (VS: 2181058382) Toner 1 ks + doprava + dobierka, gombíkové batérie Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 33,29 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
32/151/2018 (VS: 2181072425) HP Toner Stygian CB436A black + dopravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 32,63 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
32/148/2018 (VS: 218071337) Toner Brother TN2320 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 121,79 € 06.12.2018 06.12.2018 Faktúra
34/208/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
34/189/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 144,96 € 06.08.2018 06.08.2018 Faktúra
34/376/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 150,93 € 04.01.2018 04.01.0218 Faktúra
34/011/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,08 € 26.01.2018 26.01.2018 Faktúra
34/044/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 202,35 € 27.02.2018 27.02.2018 Faktúra
34/079/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
34/110/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,32 € 27.04.2018 27.04.2018 Faktúra
34/159/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,32 € 26.06.2018 26.06.2018 Faktúra
34/131/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,90 € 28.05.2018 28.05.2018 Faktúra
34/232/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,20 € 01.10.2018 01.10.2018 Faktúra
34/273/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
34/304/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,26 € 26.11.2018 26.11.2018 Faktúra
34/188/2018 (VS: 1853305) Prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 84,05 € 06.08.2018 06.08.2018 Faktúra
34/207/2018 (VS: 1861115) Prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 84,05 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
34/388/2017 (VS: 1795007) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 135,66 € 09.01.2018 09.01.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »