| 34/102/2019 (VS: 1906407) |
Dlhodobý prenájom fľaše od 16.04.2019 - 15.04.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2019 (VS: 1907908) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
1,73 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/165/2019 (VS: 1954590) |
Prenájom rohoží 20.05.2019 - 16.06.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
167,88 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2019 (VS: 1903898) |
Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,56 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/351/2018 (VS: 1864441) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
4,21 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2019 (VS: 1962699) |
Prenájom rohoží 17.06.2019 - 14.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/2012/2019 (VS:1972024) |
Prenájom rohoží 15.07.2019 - 11.08.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
88,94 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/222/2019 (VS: 1915879) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
4,21 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/241/2019 (VS: 1980279) |
Prenájom rohoží 12.8.2019 - 08.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/273/2019 (VS: 1989434) |
Pranie a prenájom rohoží 09.9.2019 - 06.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/306/2019 (VS: 1997911) |
Pranie a prenájom rohoží 07.10.2019 - 13.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/334/2019 (VS: 20190055) |
Nájomné za pozemok pod rekreačným objektom 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pozemkové spoločenstvo Cingelov a Ondrušov Terchová |
42352231 |
Nájmy a prenájmy |
669,82 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2019 (VS:201903) |
Vykonanie OP-OS elektroinštalácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
1 700,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2019 (VS: 431902850) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 321,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2019 (VS:431902858) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 573,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/059/2019 (VS:431902828) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
21,60 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/052/2019 (VS:1935102221) |
Propagácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
300,00 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2019 (VS:190269) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Metal Skoba - Barčík Dušan |
40281876 |
Iné |
336,07 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/058/2019 (VS:2019020) |
Strava pre účastníkov stáže z PL-projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
959,64 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2019 (VS:2191012871) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,27 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/053/2019 (VS:1920686) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
140,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2019 (VS:2019011) |
Za prianie a čistenie prádla za 2/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
221,24 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/055/2019 (VS:2019012) |
Za pranie a čistenie prádla za 2/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
46,97 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2019 (VS:2995429) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
133,51 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/030/2019 (VS:4591101376) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
271,25 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/027/2019 (VS:20190099) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
175,68 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/039/2019 (VS:656190054) |
Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
781,20 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/044/2019 (VS:1935101662) |
MY Balík žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
1 080,00 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2019 (VS:1900234) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Matula |
35091118 |
Iné |
59,01 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2019 (VS:19010274) |
Správa registratúry - komplexne a efektívne |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
