Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/353/2019(VS: 1924801) Prenájom fliaš techn.plynov Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 2,27 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/037/2020 (VS: 2025155) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,16 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/055/2020 (VS: 26855031) Pranie a prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 183,22 € 27.02.2020 27.02.2020 Faktúra
34/074/2020 (VS: 2042937) Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,16 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/224/2019 (VS: 101912021) Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 267,96 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/225/2019 (VS: 1911441) Činnosť zváračskej školy 12/2019, vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 1 ks, potvrdenie skúšky ZP/ID 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 51,00 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/227/2019 (VS: 193675) Mat - lišty,hmoždiny,ceresity,vruty Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 362,28 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/359/2019 (VS: 2019107) Pranie a čistenie prádla za 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 66,11 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
34/002/2020 (VS:432000570) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 756,36 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/001/2020 (VS: 201201074) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/367/2019 (VS: 2016106) Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/003/2020 (VS: 20203424) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Zrt. 0510000622 Iné 49,40 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/008/2020 (VS: 432000727) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 923,78 € 17.01.2020 17.01.2020 Faktúra
32/228/2019 (VS: 20190020) Komponenty dochádzkový systém Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 1 388,80 € 17.01.2020 17.01.2020 Faktúra
34/009/2020 (VS:10200001) Dodávka a montáž žalúzí, sieťok a okna Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 1 622,40 € 20.01.2020 20.01.2020 Faktúra
34/004/2020 (VS: 0202020) Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Cech strechárov Slovenska 31781543 Iné 90,00 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/010/2020 (VS: 10) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 404,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/013/2020 (VS: 11) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 716,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/011/2020 (VS: 1) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 1 835,98 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/012/2020 (VS: 2) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 2 243,97 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/014/2020 (VS: 2020001) Stravné lístky - žiaci 01/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1800 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 8 980,80 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/015/2020 (VS: 2020002) Stravné lístky - zamestnanci 01/2020 - 400 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 344,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/002/2020 (VS: 2201003017) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 60,55 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/001/2020 (VS: 2201001899) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 29,52 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/003/2020 (VS: 2201003381) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 61,64 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/020/2020 (VS: 432001284) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 67,40 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/016/2020 (VS: 2020019) 5-denný skipas 29 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 305,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/022/2020 (VS: 200068) Kniha Stredná odborná škola stavebná 00893226 Richard Šrobár - Littera 33580511 Iné 23,90 € 28.01.2020 28.01.2020 Faktúra
34/023/2020 (VS:2020039) 5-denný skipas 36 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 620,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Faktúra
34/024/2020 (VS: 2020040) 5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 90,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 »