Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | Faktúra | Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 294,24 € | 26.04.2012 | 26.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 588 | Faktúra | Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 3 991,60 € | 26.04.2012 | 26.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 646 | Faktúra | Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 113,50 € | 27.04.2012 | 27.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 647 | Faktúra | Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 113,50 € | 27.04.2012 | 27.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 706 | Faktúra 20120339 | Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 180,75 € | 04.05.2012 | 04.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 707 | Faktúra č. 2012016 | JK Gabčíkovo s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 241,37 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 708 | Faktúra 2012015 | COOP Jednota Dun.Streda | Technické Služby | 31826245 | 118,72 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 709 | Faktúra č. 20120104 | Zariadenie pre seniorov | Technické Služby | 31826245 | 1 855,18 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 710 | Faktúra č. 20120103 | Miestne kultúrne stredisko | Technické Služby | 31826245 | 113,50 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 711 | Faktúra č. 20120102 | Reštaurácia Vendel | Technické Služby | 31826245 | 68,10 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 712 | Faktúra č. 20120101 | Komplexná centrálna záchranná služba | Technické Služby | 31826245 | 22,70 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 713 | Faktúra č. 20120100 | Suchitra Juraj | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 714 | Faktúra č. 20120099 | Nimród reštaurácia a ubytovanie | Technické Služby | 31826245 | 45,40 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 715 | Faktúra č. 20120098 | Gottlieb Alfréd | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 716 | Faktúra 20120097 | Robotka Lubomir | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 717 | Faktúra 20120096 | Herrmanová Gabriela | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 718 | Faktúra 20120095 | Jobb Vladimír | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 719 | Faktúra č. 20120094 | Jakusová Barbora | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 720 | Faktúra č. 20120093 | Mohácsi Tibor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 721 | Faktúra č. 20120092 | Lelkes Matej | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra |