Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | Faktúra č.: 20120194 | Obecný úrad Klučovec | Technické Služby | 31826245 | 227,95 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1047 | Faktúra č.: 20120193 | Obecný úrad Pataš | Technické Služby | 31826245 | 364,52 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1048 | Faktúra č.:20120192 | Obec Balon | Technické Služby | 31826245 | 634,61 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1049 | Faktúra č.: 20120191 | Obecný úrad Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 231,19 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1050 | Faktúra č.: 20120190 | JK Gabčíkovo s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 310,34 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1051 | Faktúra č.: 20120189 | COOP Jednota Dun. Streda | Technické Služby | 31826245 | 155,85 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1052 | Faktúra č.: 20120179 | Bernáthová Gizela | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1053 | Faktúra č.: 20120180 | Palkovicova Olga | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1054 | Faktúra č.: 20120181 | Mohácsi Tibor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1055 | Faktúra č.: 20120182 | Nagy Zoltán | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1056 | Faktúra č.: 20120183 | Robotka Lubomír | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1057 | Faktúra č.: 20120184 | Mikuš Tamás | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1058 | Faktúra č.: 20120185 | Kossár Arpád | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1060 | Faktúra č.: 20120186 | Darnai a spol s.r.o., Hostinec Jelen | Technické Služby | 31826245 | 22,70 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1061 | Faktúra č.: 20120187 | Antalová | Technické Služby | 31826245 | 237,71 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1062 | Faktúra č.: 20120188 | Slovenská technika | Technické Služby | 31826245 | 211,98 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1063 | Faktúra č.: 20120178 | Jakusová Barbora | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1064 | Faktúra č.: 20120177 | Csoka Otto | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1065 | Faktúra č.: 20120176 | Suchitra Juraj | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1066 | Faktúra č.: 20120175 | Jobb Vladimír | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra |