Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | Faktúra č.:20120135 | Nimród reštaurácia a ubytovanie | Technické Služy | 31826245 | 45,40 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 851 | Faktúra č.: 20120134 | Heizerová Zuzana | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 852 | Faktúra č.: 20120133 | Varga Stefan | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 853 | Faktúra č.: 20120132 | Suchitra Juraj | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 854 | Faktúra č.: 20120131 | Mikuš Tamás | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 855 | Faktúra č.: 20120130 | Gottlieb Alfréd | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 856 | Faktúra č.: 20120129 | Mohácsi Tibor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 857 | Faktúra č.: 20120128 | Nagy Teodor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 858 | Faktúra č.:20120127 | Mészáros Iván | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 859 | Faktúra č.: 20120126 | Gajdoš Peter | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 860 | Faktúra č. 20120125 | Jakusová Barbora | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 861 | Faktúra č.:20120124 | Pavlovicova Olga | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 862 | Faktúra č.:20120123 | Csóka Ottó | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 863 | Faktúra č.: 20120122 | Csörgőová Terézia | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 864 | Faktúra č.:20120121 | AVA-stav, s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 166,81 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 865 | Faktúra č.:20120120 | JK Gabčíkovo s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 237,83 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 866 | Faktúra č..20120119 | COOP Jednota Dun.Streda | Technické Služby | 31826245 | 168,54 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 867 | Faktúra č.:20120118 | Zariadenie pre seniorov | Technické Služby | 31826245 | 1 972,99 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 868 | Faktúra č.:20120117 | GERA - VITAL spol. s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 65,82 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 869 | Faktúra č.:20120116 | Obecný úrad Sap | Technické Služby | 31826245 | 454,35 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra |