SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Pieskova 32, 95054 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8403596964 | Vyúčtovania faktúra za plyn od 01.01.25 - 31.12.25 preplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 150,61 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8622264704 | SPP - plyn 01/2026 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 498,00 € | 22.01.2026 | 22.01.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8641628598 | SPP - plyn 2/2026 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 498,00 € | 02.02.2026 | 02.02.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8680344280 | SPP - plyn 03/2026 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 498,00 € | 03.03.2026 | 03.03.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8651427718 | SPP - plyn 04/2026 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 498,00 € | 07.04.2026 | 07.04.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8651467039 | SPP - plyn 05/2026 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 498,00 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8612073078 | SPP - plyn 01/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 22.01.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8431951566 | Vyúčtovanie spotreby plnu od 01.01.2024 do 31.12.2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | -31,54 € | 22.01.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8660430467 | SPP - plyn 02/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 01.02.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8670148520 | SPP - plyn 03/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 04.03.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 9107266666 | Zmluva o dodávke plynu | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.08.2025 | 19.09.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Zmluva | |||
| 8650897554 | SPP - plyn 04/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 01.04.2025 | 19.09.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8660562671 | SPP - plyn 05/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 02.05.2025 | 19.09.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8660602289 | SPP - plyn 06/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 02.06.2025 | 19.09.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8651027725 | SPP - plyn 07/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 04.07.2025 | 31.10.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8670373245 | Spotreba plynu - 08/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 01.08.2025 | 31.10.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8670419793 | Spotreba plynu - 09/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 01.09.2025 | 31.10.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8660773837 | SPP - plyn 10/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 01.10.2025 | 13.04.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8651205233 | SPP - plyn 11/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 03.11.2025 | 13.04.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 86512553158 | SPP - plyn 12/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 488,00 € | 01.12.2025 | 13.04.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |