SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Pieskova 32, 95054 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7145667959 | SPP - plyn od 01.06.2017 - 30.06.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 02.06.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7416940559 | SPP - spotreba plynu od 01.01.2017 - 31.03.2017 - vyúčtovanie | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 827,47 € | 17.05.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7115757368 | SPP - plyn od 01.05.2017 - 31.05.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 03.05.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 630021745 | SPP-plyn od 1.1.2016 do 31.1.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 14.01.2016 | 30.03.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7283449176 | plyn od 1.2. - 29.2.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 05.02.2016 | 30.03.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7258550612 | plyn od 1.3.2016 do 31.3.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7258551741 | plyn od 1.4.2016 do 31.4.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 06.04.2016 | 30.04.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7165346073 | plyn za 06/2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7273575292 | plyn od 1.7.2016 do 31.7.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 07.07.2016 | 26.08.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 721373667 | plyn od 1.8.2016 do 31.8.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 05.08.2016 | 26.08.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7145442716 | plyn od 1.9.2016 do 30.9.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 05.09.2016 | 02.10.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7293589385 | plyn od 1.10.2016 do 31.10.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 05.10.2016 | 26.10.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7213795889 | plyn od 1.11.2016 do 30.11.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 03.11.2016 | 31.12.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7105911376 | plyn od 1.12.2016 do 31.12.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 05.12.2016 | 31.12.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7105480098 | fa za plyn od 1.4.2015 do 30.6.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 826,00 € | 25.06.2015 | 29.07.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7313236613 | plyn od 1.7.2015 do 31.7.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 03.07.2015 | 08.08.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7213457939 | dodávka plynu od 1.8. - 31.8.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 03.08.2015 | 31.12.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7253413109 | dodávka plynu od 1.9. - 30.9.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 03.09.2015 | 31.12.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7293346022 | dodávka plynu od 1.10. - 31.10.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 02.10.2015 | 31.12.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7308318261 | dodávka plynu od 1.11. - 30.11.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 03.11.2015 | 31.12.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |