SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Pieskova 32, 95054 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7249220765 | plyn od 01.010.2018 do 31.10.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 03.10.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7239240297 | plyn od 01.09.2018 - 30.09.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 03.09.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7284089493 | plyn od 01.08.2018 - 31.08.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 03.08.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 35815256 | plyn od 01.07.2018 do 31.07.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 09.07.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7248777227 | SPP - plyn od 01.01.2017 - 31.01.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 18.01.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7293669025 | SPP - plyn od 01.02.2017 - 28.02.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 08.02.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7298692483 | SPP - plyn od 01.03.2017 - 31.03.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 02.03.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7288915394 | SPP - plyn od 01.12.2017 - 31.12.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 04.12.2017 | 19.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7308821608 | SPP - plyn od 01.11.2017 - 30.11.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 02.11.2017 | 19.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7229021102 | SPP - plyn od 01.10.2017 - 31.10.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 03.10.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7229000722 | SPP - plyn od 01.09.2017 - 30.09.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 30.08.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7165677253 | SPP - plyn od 01.08.2017 - 31.08.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 09.08.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7313641208 | SPP - plyn od 01.04.2017 - 30.04.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 04.04.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7155760895 | SPP - plyn od 01.07.2017 - 31.07.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 04.07.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7145667959 | SPP - plyn od 01.06.2017 - 30.06.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 02.06.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7416940559 | SPP - spotreba plynu od 01.01.2017 - 31.03.2017 - vyúčtovanie | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 827,47 € | 17.05.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7115757368 | SPP - plyn od 01.05.2017 - 31.05.2017 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 404,00 € | 03.05.2017 | 18.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 630021745 | SPP-plyn od 1.1.2016 do 31.1.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 14.01.2016 | 30.03.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7283449176 | plyn od 1.2. - 29.2.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 05.02.2016 | 30.03.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7258550612 | plyn od 1.3.2016 do 31.3.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |