SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Pieskova 32, 95054 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8648466341 | spotreba plynu 02/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 04.02.2019 | 14.11.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8619459672 | SPP - spotreba plynu 03/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 04.03.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8687231095 | SPP - spotreba plynu 04/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 03.04.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8400009393 | SPP - vyúčtovacia faktúra za 01.01.2019 do 31.03.2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 505,68 € | 30.04.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8687256070 | SPP - spotreba plynu 05/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 03.05.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8667926913 | spotreba plynu 06/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 04.06.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8648594573 | Spotreba plynu 07/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 03.07.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8629264289 | spotreba plynu 08/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 02.08.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8609933241 | spotreba plynu 09/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 03.09.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8668027053 | SPP - spotreba plynu 10/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 02.10.2019 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8677728863 | spotreba plynu 11/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 04.11.2019 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8160336248 | spotreba plynu 12/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 03.12.2019 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7175907368 | SPP - plyn od 01.06.2018 - 30.06.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 06.06.2018 | 19.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 723416200 | SPP - plyn od 01.05.2018 - 31.05.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 02.05.2018 | 19.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7288999604 | SPP - plyn od 01.04.2018 - 30.04.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 04.04.2018 | 19.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7269029680 | SPP - plyn od 01.03.2018 - 31.03.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 05.03.2018 | 19.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7175821183 | SPP - plyn od 01.02.2018 - 28.02.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 05.02.2018 | 19.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7278962423 | SPP - plyn od 01.01.2018 - 31.01.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 17.01.2018 | 19.09.2018 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8120025058 | plyn od 01.12.2018 do 31.12.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 06.12.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7254237864 | plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 05.11.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |