SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Pieskova 32, 95054 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862995224 | SPP - spotreba plynu 09/2021 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 355,00 € | 01.09.2021 | 15.11.2021 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8678352610 | SPP - spotreba plynu 10/2021 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 355,00 € | 06.10.2021 | 17.02.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8697746631 | SPP - spotreba plynu 11/2021 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 355,00 € | 04.11.2021 | 17.02.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8619713992 | SPP - spotreba plynu 01/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 320,00 € | 17.01.2020 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8639101206 | SPP - spotreba plynu 02/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 320,00 € | 03.02.2020 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8677847746 | SPP - spotreba plynu 03/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 320,00 € | 02.03.2020 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8600459232 | SPP - spotreba plynu 04/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 320,00 € | 06.04.2020 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8610164092 | SPP - spotreba plynu 05/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 320,00 € | 04.05.2020 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8658589214 | SPP - spotreba plynu 06/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 120,00 € | 03.06.2020 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8668292564 | spotreba plynu 07/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 120,00 € | 06.07.2020 | 01.02.2021 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8610252937 | SPP - spotreba plynu 08/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 120,00 € | 03.08.2020 | 01.02.2021 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8160605677 | SPP - spotreba plynu 09/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 120,00 € | 03.09.2020 | 01.02.2021 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8190632272 | SPP - spotreba plynu 10/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 320,00 € | 05.10.2020 | 18.02.2021 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8190658007 | SPP - spotreba plynu 11/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 320,00 € | 04.11.2020 | 18.02.2021 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8610357873 | SPP - spotreba plynu 12/2020 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 320,00 € | 03.12.2020 | 18.02.2021 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8638763304 | spotreba plynu 01./2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 16.01.2019 | 14.11.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8648466341 | spotreba plynu 02/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 04.02.2019 | 14.11.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8619459672 | SPP - spotreba plynu 03/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 04.03.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8687231095 | SPP - spotreba plynu 04/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 328,00 € | 03.04.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8400009393 | SPP - vyúčtovacia faktúra za 01.01.2019 do 31.03.2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 505,68 € | 30.04.2019 | 03.12.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |