| 34/290/2019 (VS: 2190059955) |
Elektrická energia Vrátna 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,26 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/323/2019 (VS: 2190065592) |
Elektrická energia Vrátna 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,60 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/093/2019 (VS: 2190017279) |
Elektrická energia Vrátna 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,21 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/135/2019 (VS: 5046898206) |
Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
93,20 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 75/2019 |
Elektroinštalačný materiál pre odbornú učebňu TZB |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
1 067,89 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/035/2019 (VS: 321900305) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
95,81 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/087/2019 (VS: 321900785) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
86,70 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2019 (VS: 32100023) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
265,10 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/125/2019 (VS: 321901421) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
42,84 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/165/2019 (VS: 201900016) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
355,00 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/210/2019 (VS: 321902004) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
983,82 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2019 (321901367) |
Elektromateriál - zásuvky,vidlice,batéoria,flexošnury-zásuvky,štartéry, trubice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
278,72 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/069/2019 (VS: 321900576) |
Elektromateriál - žiarovky 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
142,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2019 (VS: 321901637) |
Elektromateriál - žiarovky 10ks, výbojky 2 ks, sodik.výbojka 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
82,42 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/078/2019 (VS: 321900651) |
Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
994,03 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29/2019 |
Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
994,02 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/154/2019 (VS: 321901684) |
Elektromateriál pre odbornú učebňu TZB |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
1 067,89 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2019 (VS: 431903459) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
36,00 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2019 (VS: 431902850) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 321,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2019 (VS:431902858) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 573,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
