| 32/016/2018 (VS: 2181009761) |
Tonery 4 ks + dobierka a doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
147,82 € |
12.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2018 (VS: 2101801911) |
Toner Canon CRG708 + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T&J Invest s.r.o. |
50991698 |
Iné |
74,20 € |
21.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/148/2018 (VS: 218071337) |
Toner Brother TN2320 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
121,79 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2018 (VS: 2181003134) |
Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,27 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/084/2018 (VS: 2181021022) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
52,18 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/027/2018 (VS: 2181016265) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
23,39 € |
12.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/054/2018 (VS: 2181029045) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
121,79 € |
14.05.2018 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/092/2018 (VS: 2181054331) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
72,58 € |
19.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/104/2018 (VS: 2181058382) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka, gombíkové batérie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
33,29 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/079/2018 (VS: 2181048431) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
26,38 € |
21.08.2018 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/083/2018 (VS: 2181050339) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
86,93 € |
03.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/086/2018 (VS: 201815358) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
77,08 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/088/2018 (VS: 2181051935) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
35,39 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/031/2018 (VS: 2181018690) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
30,30 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/097/2018 (VS: 2181057533) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,38 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2018 (VS: 1816107068) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
78,90 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2018 (VS: 1816103186) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
42,90 € |
26.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/063/2018 (VS: 2181035709) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
90,59 € |
14.06.2018 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2018 (VS: 2182202215) |
Tlačivá maturity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
65,38 € |
02.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2018 (VS: 2182208019) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
315,41 € |
22.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
