Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/108/2019 (VS: 20190802) Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 528,80 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/109/2019 (VS: 1900197) Programovanie tel. ústredne KX-NCP-1000 + dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 M I K R O H U K O, spol. s r.o 31560806 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/116/2019 (VS: 202019) Oprava malieb chodby, sprchy, šatne a miestnosti na box telocvične Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Kufel - Xentrix 37596608 Iné 988,50 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/111/2019 (VS: 2190021414) Elektrická energia Bánovská 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 892,84 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/113/2019 (VS: 2190021415) Elektrická energia Tulipánová 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 668,08 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
32/075/2019 (VS: 3081130931) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 461,42 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/110/2019 (VS: 8232336711) Internet 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
32/073/2019 (VS: 20190243) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 825,14 € 03.05.2019 03.05.2019 Faktúra
32/074/2019 (VS: 1119050015) FOSNA C 24 12ks, NK kolík spoj. drevený + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 132,01 € 03.05.2019 03.05.2019 Faktúra
32/071/2019 (VS: 190128) ZZ serv. opr. EWM Tetrix, W-elektroda E3 2,0X175 Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 93,53 € 02.05.2019 02.05.2019 Faktúra
34/107/2019 (VS: 1937671) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 02.05.2019 02.05.2019 Faktúra
32/072/2019 (VS: 1769004801) Florbalové hokejky, lopty, puky - poukazy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Sportisimo sk, s.r.o. 44156979 Iné 359,30 € 02.05.2019 02.05.2019 Faktúra
32/070/2019 (VS: 201906) Materiál - schod.DREVODEKOR 120/35/14 Stredná odborná škola stavebná 00893226 TRANS-STAV, Kočiš Jaroslav 34711708 Iné 300,02 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
32/068/2019 (VS: 12011378) rukavice Ansell Bi-colour 50 párov Stredná odborná škola stavebná 00893226 BANCHEM, s.r.o. 36227901 Iné 85,80 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
32/069/2019 (VS: 321900576) Elektromateriál - žiarovky 100 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 142,80 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
32/066/2019 (VS: 201900007) Čítačka kariet technických preukazov EK OMNIKEY HID USB 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 106,00 € 29.04.2019 29.04.2019 Faktúra
34/106/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,72 € 26.04.2019 26.04.2019 Faktúra
32/065/2019 (VS: 1900793) závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE Stredná odborná škola stavebná 00893226 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Iné 175,57 € 26.04.2019 26.04.2019 Faktúra
32/067/2019 (VS: 2995995) materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 10,62 € 26.04.2019 26.04.2019 Faktúra
32/062/2019 (VS: 12011328) Čistiace prostriedky Stredná odborná škola stavebná 00893226 BANCHEM, s.r.o. 36227901 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 759,83 € 25.04.2019 25.04.2019 Faktúra
34/105/2019 (VS: 10190106) Diagnostika REMS Push + poštovné,balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Maroš POLÁK - MIMAR 37255606 Iné 22,00 € 25.04.2019 25.04.2019 Faktúra
32/064/2019 (VS: 20192027) materiál - ventily, tesnenia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 291,96 € 25.04.2019 25.04.2019 Faktúra
32/063/2019 (VS: 20191356) Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 2 ks, Wall ball HMS 12 kg, Wall ball HMS 8 kg, dopravné,balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 R M B - group, s.r.o. 47053933 Iné 262,97 € 25.04.2019 25.04.2019 Faktúra
34/134/2019 (VS: 11900062) Štartovné súťaž 16.-17.05.2019 6 osôb Stredná odborná škola stavebná 00893226 Střední odborná škola a Střední odborné učilište Sušice 00077615 Iné 93,45 € 25.04.2019 25.04.2019 Faktúra
32/061/2019 (VS: 190100144) Športový materiál - Sport-Thieme Interscross Sada palíc Stredná odborná škola stavebná 00893226 Športujeme, s.r.o. 44484828 Iné 189,00 € 24.04.2019 24.04.2019 Faktúra
32/059/2019 (VS: 192063) materiál - piesok maltový 10 ton + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Obchod s palivami s.r.o. 36400467 Iné 260,00 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
34/104/2019 (VS: 431905110) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 28,80 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
32/060/2019 (VS: 2995927) Materiál dielne - cement Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 25,56 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
34/101/2019 (VS: 2019032) Strava zamestnanci 04/2019 - obedy 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/100/2019 (VS: 2019033) Strava žiaci 04/2019 - raňajky 100 ks, obed 700 ks, večera 700 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 038,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »