| 34/182/2019 (VS: 201193563) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2019 (VS: 201194169) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2019 (VS: 12190102) |
Knihy Kreslenie stavebných konštrukcií 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
Kultúra, média, tlač |
140,40 € |
28.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/077/2019 (VS: 0012019) |
Upomienkový dar pri príležitosti výročia školy Poznaň Poľsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ján Martinka |
10958096 |
Iné |
45,00 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/268/2019 (VS: 1772019) |
Revízie komínov a dymovodov - kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
120,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2019 (VS: 191041) |
Trovy exekúcie 18Er(3914/2006-18 vo veci povinného Ján Chmeliar |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Judr. Marián Janec, súdny exekútor |
17058899 |
Iné |
101,33 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/002/2019 (VS: 20190008) |
Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky voči Aleš Pečarka Okresný súd Čadca |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
240,98 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/017/2019 (VS:6) |
Ubytovanie študentov-lyžiarsky a snowbordingový výcvik |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 742,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2019 (VS:17) |
Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 144,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/164/2019 (VS: 110191711) |
Konfrenčná stolička Prymus K - 2 ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kancelária 24h s .r.o. |
46493000 |
Iné |
138,71 € |
21.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/282/2019 (VS:592019) |
Diagnostika tepien prístrojom Arteriograf |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
Iné |
940,00 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2019 (VS:2019240002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
40,34 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2018 (VS: 8230383) |
Materiál - dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
2 031,94 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/218/2019 (VS: 2019260604) |
Materiál - obklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
998,05 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/222/2019 (VS: 3616015333) |
Klimatizácia 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KLÍMA, s.r.o. |
44794410 |
Iné |
2 447,40 € |
23.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2019 (VS: 321900305) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
95,81 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2019 (VS: 321900373) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
220,43 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/069/2019 (VS: 321900576) |
Elektromateriál - žiarovky 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
142,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/078/2019 (VS: 321900651) |
Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
994,03 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/087/2019 (VS: 321900785) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
86,70 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2019 (VS: 32100023) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
265,10 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/163/2018 (VS: 2180772) |
Materiál - plechy, rúry |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
179,23 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2019 (321901367) |
Elektromateriál - zásuvky,vidlice,batéoria,flexošnury-zásuvky,štartéry, trubice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
278,72 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/125/2019 (VS: 321901421) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
42,84 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2019 (VS: 321901637) |
Elektromateriál - žiarovky 10ks, výbojky 2 ks, sodik.výbojka 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
82,42 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/154/2019 (VS: 321901684) |
Elektromateriál pre odbornú učebňu TZB |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
1 067,89 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/189/2019 (VS: 321901789) |
Materiál - viaz. pásky, káble |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
315,18 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/202/2019 (VS: 321901893) |
Materiál - lišty, káble, svietidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
301,97 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/209/2019 (VS: 321902000) |
Materiál - žiarovky káble, trubky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
308,81 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/210/2019 (VS: 321902004) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
983,82 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
