Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/084/2019 (VS: 115/19) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Verein der Freunde der BerVerein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf Iné 6 090,00 € 03.04.2019 03.04.2019 Faktúra
32/050/2019 (VS: 3081114587) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Iné 264,63 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/086/2019 (VS: 2019023) Pranie a čistenie prádla za 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 139,15 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/085/2019 (VS: 2019029) Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 29.03.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 583,08 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
32/052/2019 (VS: 2191019174) HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 87,59 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
32/053/2019 (VS: 67619030) materiál, tmel Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 82,25 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/101/2019 (VS: 2019032) Strava zamestnanci 04/2019 - obedy 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/100/2019 (VS: 2019033) Strava žiaci 04/2019 - raňajky 100 ks, obed 700 ks, večera 700 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 038,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/103/2019 (VS: 1906421) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 29,30 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
32/059/2019 (VS: 192063) materiál - piesok maltový 10 ton + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Obchod s palivami s.r.o. 36400467 Iné 260,00 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
34/104/2019 (VS: 431905110) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 28,80 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
32/061/2019 (VS: 190100144) Športový materiál - Sport-Thieme Interscross Sada palíc Stredná odborná škola stavebná 00893226 Športujeme, s.r.o. 44484828 Iné 189,00 € 24.04.2019 24.04.2019 Faktúra
32/060/2019 (VS: 2995927) Materiál dielne - cement Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 25,56 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
34/105/2019 (VS: 10190106) Diagnostika REMS Push + poštovné,balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Maroš POLÁK - MIMAR 37255606 Iné 22,00 € 25.04.2019 25.04.2019 Faktúra
32/064/2019 (VS: 20192027) materiál - ventily, tesnenia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 291,96 € 25.04.2019 25.04.2019 Faktúra
32/063/2019 (VS: 20191356) Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 2 ks, Wall ball HMS 12 kg, Wall ball HMS 8 kg, dopravné,balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 R M B - group, s.r.o. 47053933 Iné 262,97 € 25.04.2019 25.04.2019 Faktúra
32/049/2019 (VS: 1916103095) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 22,94 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/089/2019 (VS: 1910333) Za činnosť zváračskej školy 03/2019 - vystavenie zváračských preukazov 7ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 79,80 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
32/054/2019 (VS: 20192024) materiál - dávkovač mydla 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 66,38 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/091/2019 (VS: 201191623) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/079/2019 (VS: 431904431) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 75,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/097/2019 (VS: 431904427) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 083,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/098/2019 (VS: 431904420) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 533,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
32/058/2019 (VS: 201900006) Sieťový zdroj montážny 24V/6A Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 49,00 € 12.04.2019 12.04.2019 Faktúra
32/057/20019 (VS: 2191020093) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 100,42 € 12.04.2019 12.04.2019 Faktúra
32/065/2019 (VS: 1900793) závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE Stredná odborná škola stavebná 00893226 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Iné 175,57 € 26.04.2019 26.04.2019 Faktúra
32/067/2019 (VS: 2995995) materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 10,62 € 26.04.2019 26.04.2019 Faktúra
32/070/2019 (VS: 201906) Materiál - schod.DREVODEKOR 120/35/14 Stredná odborná škola stavebná 00893226 TRANS-STAV, Kočiš Jaroslav 34711708 Iné 300,02 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
32/068/2019 (VS: 12011378) rukavice Ansell Bi-colour 50 párov Stredná odborná škola stavebná 00893226 BANCHEM, s.r.o. 36227901 Iné 85,80 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
32/069/2019 (VS: 321900576) Elektromateriál - žiarovky 100 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 142,80 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »