Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/193/2019 (VS: 2190040571) Elektrická energia Tulipánová 07/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 736,34 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
34/224/2019 (VS: 2190046827) Elektrická energia Tulipánová 08/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 999,21 € 05.09.2019 05.09.2019 Faktúra
34/252/2019 (VS: 2190053334) Elektrická energia Tulipánová 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 662,63 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
34/286/2019 (VS: 2190058711) Elektrická energia Tulipánová 10/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 817,00 € 06.11.2019 06.11.2019 Faktúra
34/325/2019 (VS: 2190063403) Elektrická energia Tulipánová 11/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 018,25 € 05.12.2019 05.12.2019 Faktúra
34/092/2019 (VS: 2190017022) Elektrická energia Tulipánová 2 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 027,82 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/112/2019 (VS: 2190023750) Elektrická energia Vrátna 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 76,46 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
34/140/2019 (VS: 2190028935) Elektrická energia Vrátna 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 71,42 € 06.06.2019 06.06.2019 Faktúra
34/172/2019 (VS:21900345990) Elektrická energia Vrátna 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 86,30 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
34/201/2019 (VS:2190041337) Elektrická energia Vrátna 07/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 139,19 € 07.08.2019 07.08.2019 Faktúra
34/223/2019 (VS: 2190046826) Elektrická energia Vrátna 08/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 88,36 € 05.09.2019 05.09.2019 Faktúra
34/250/2019 (VS: 2190052408) Elektrická energia Vrátna 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 85,00 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
34/290/2019 (VS: 2190059955) Elektrická energia Vrátna 10/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 333,26 € 08.11.2019 08.11.2019 Faktúra
34/323/2019 (VS: 2190065592) Elektrická energia Vrátna 11/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 340,60 € 05.12.2019 05.12.2019 Faktúra
34/093/2019 (VS: 2190017279) Elektrická energia Vrátna 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 85,21 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
32/135/2019 (VS: 5046898206) Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 93,20 € 14.10.2019 14.10.2019 Faktúra
32/035/2019 (VS: 321900305) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 95,81 € 13.03.2019 13.03.2019 Faktúra
32/087/2019 (VS: 321900785) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 86,70 € 11.06.2019 11.06.2019 Faktúra
32/003/2019 (VS: 32100023) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 265,10 € 16.01.2019 16.01.2019 Faktúra
32/125/2019 (VS: 321901421) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 42,84 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
32/165/2019 (VS: 201900016) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 355,00 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/210/2019 (VS: 321902004) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 983,82 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/119/2019 (321901367) Elektromateriál - zásuvky,vidlice,batéoria,flexošnury-zásuvky,štartéry, trubice Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 278,72 € 23.09.2019 23.09.2019 Faktúra
32/069/2019 (VS: 321900576) Elektromateriál - žiarovky 100 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 142,80 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
32/146/2019 (VS: 321901637) Elektromateriál - žiarovky 10ks, výbojky 2 ks, sodik.výbojka 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 82,42 € 07.11.2019 07.11.2019 Faktúra
32/078/2019 (VS: 321900651) Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 994,03 € 17.05.2019 17.05.2019 Faktúra
32/154/2019 (VS: 321901684) Elektromateriál pre odbornú učebňu TZB Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 1 067,89 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/060/2019 (VS: 431902850) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 321,20 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/061/2019 (VS:431902858) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 573,20 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/059/2019 (VS:431902828) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 21,60 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »