34/096/2019 (VS: 1904023) |
Kalibrácia prístrojov AT605/113 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
267,12 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/056/2019 (VS: 1907891) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
87,92 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/058/2019 (VS: 201900006) |
Sieťový zdroj montážny 24V/6A |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
49,00 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/057/20019 (VS: 2191020093) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
100,42 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/101/2019 (VS: 2019032) |
Strava zamestnanci 04/2019 - obedy 500 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/100/2019 (VS: 2019033) |
Strava žiaci 04/2019 - raňajky 100 ks, obed 700 ks, večera 700 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 038,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/099/2019 (VS: 2019040331) |
Mesačný poplatok 01.04.2019 - 30.04.2019 a hovorné 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/102/2019 (VS: 1906407) |
Dlhodobý prenájom fľaše od 16.04.2019 - 15.04.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/103/2019 (VS: 1906421) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
29,30 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/059/2019 (VS: 192063) |
materiál - piesok maltový 10 ton + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obchod s palivami s.r.o. |
36400467 |
Iné |
260,00 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/104/2019 (VS: 431905110) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
28,80 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/060/2019 (VS: 2995927) |
Materiál dielne - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
25,56 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/061/2019 (VS: 190100144) |
Športový materiál - Sport-Thieme Interscross Sada palíc |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Športujeme, s.r.o. |
44484828 |
Iné |
189,00 € |
24.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/062/2019 (VS: 12011328) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
759,83 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/105/2019 (VS: 10190106) |
Diagnostika REMS Push + poštovné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Maroš POLÁK - MIMAR |
37255606 |
Iné |
22,00 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/064/2019 (VS: 20192027) |
materiál - ventily, tesnenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
291,96 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/063/2019 (VS: 20191356) |
Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 2 ks, Wall ball HMS 12 kg, Wall ball HMS 8 kg, dopravné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
R M B - group, s.r.o. |
47053933 |
Iné |
262,97 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/134/2019 (VS: 11900062) |
Štartovné súťaž 16.-17.05.2019 6 osôb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Střední odborná škola a Střední odborné učilište Sušice |
00077615 |
Iné |
93,45 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/106/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,72 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/065/2019 (VS: 1900793) |
závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
175,57 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/067/2019 (VS: 2995995) |
materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
10,62 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/066/2019 (VS: 201900007) |
Čítačka kariet technických preukazov EK OMNIKEY HID USB 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/070/2019 (VS: 201906) |
Materiál - schod.DREVODEKOR 120/35/14 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TRANS-STAV, Kočiš Jaroslav |
34711708 |
Iné |
300,02 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/068/2019 (VS: 12011378) |
rukavice Ansell Bi-colour 50 párov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
85,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/069/2019 (VS: 321900576) |
Elektromateriál - žiarovky 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
142,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/071/2019 (VS: 190128) |
ZZ serv. opr. EWM Tetrix, W-elektroda E3 2,0X175 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
93,53 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/107/2019 (VS: 1937671) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/072/2019 (VS: 1769004801) |
Florbalové hokejky, lopty, puky - poukazy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Sportisimo sk, s.r.o. |
44156979 |
Iné |
359,30 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/073/2019 (VS: 20190243) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
825,14 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/074/2019 (VS: 1119050015) |
FOSNA C 24 12ks, NK kolík spoj. drevený + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
132,01 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |