Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
(VS: 0000681121) Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole Stredná odborná škola stavebná 00893226 Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Iné 55,00 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
(VS: 19000385) Rámček štandardný - rubriková časť Školy, stredné Stredná odborná škola stavebná 00893226 MEDIATEL, spol. s r.o. 35859415 Iné 180,00 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
(VS: 3003072019) Uterák froté 50x100cm Chiara - 30 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Bobčík RETOP 44383461 Iné 117,00 € 28.11.2019 28.11.2019 Faktúra
(VS: 8400149488) Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 216,36 € 26.02.2019 26.02.2019 Faktúra
31/001/2019 (VS: 201900011) Upgradovací balík + zálohovací systém kamerového vybavenie SEK Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 262,00 € 15.05.2019 15.05.2019 Faktúra
31/002/2019 (VS: 20190023) PD "SOŠ stavebná, Tulipánová 2 Žilina, stavebné úpravy, 1.strechy školy so zateplením" - projekt pre stavebné polovolenie v podrobnostiach realizačného projektu Stredná odborná škola stavebná 00893226 GOLD PROJECT, s.r.o. 44925671 Iné 2 400,00 € 03.06.2019 03.06.2019 Faktúra
32/002/2019 (VS: 219001870) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 96,22 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
32/003/2019 (VS: 32100023) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 265,10 € 16.01.2019 16.01.2019 Faktúra
32/004/2019 (VS: 299542) Rigips elektrikárska sadra 5 kg Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 2,51 € 24.01.2019 24.01.2019 Faktúra
32/005/2019 (VS:20190028) materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 966,97 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
32/006/2019 (VS:20192005) materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 349,58 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
32/007/2019 (VS: 2191004719) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 106,25 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
32/008/2019 (VS:001098) kávovar DeLonghi, espresso machine Stredná odborná škola stavebná 00893226 Market company s.r.o. 51889897 Iné 445,21 € 28.01.2019 28.01.2019 Faktúra
32/009/2019 (VS:1901023) kyslík, acetylén Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 117,48 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
32/01/2019 (VS: 201900002) Univerzálny GSM komuniktor GD-04K, Interface pre GSM GD-04 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 170,00 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
32/010/2019 (VS:2019240002) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Keramika Soukup SR, s.r.o. 36372498 Iné 40,34 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
32/011/2019 (VS:299573) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 216,74 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
32/012/2019 (VS:2001900508) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 PTÁČEK - veľkoobchod 35814586 Iné 587,89 € 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
32/013/2019 (VS:19101999) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 59,02 € 04.02.2019 04.02.2019 Faktúra
32/014/2019 (VS:4591087814) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Iné 198,81 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
32/015/2019 (VS:2995181) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 97,15 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
32/016/2019 (VS:20190153) skrinka na požiarny kľúč PKV Stredná odborná škola stavebná 00893226 TopDizajn s.r.o. 47876051 Iné 59,60 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
32/017/2019 (VS:2191007184) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 155,98 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
32/018/2019 (VS:20192008) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 504,90 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
32/019/2019 (VS:201904509) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Iné 75,79 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
32/020/2019 (VS:2995264) rigips rimano, škárovacia hmota Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 106,92 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
32/021/2019 (VS:012019) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pavol Šelestiak 46780009 Iné 627,00 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
32/022/2019 (VS:1119020098) LDTD buk bavaria, ABS buk bavaria, SDTD, NK zaves GLT, doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Stavebné práce, opravárenské práce 115,88 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
32/023/2019 (VS:20190037) Učebnice, pracovné zošity Stredná odborná škola stavebná 00893226 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 Iné 38,00 € 22.02.2019 22.02.2019 Faktúra
32/024/2019 (VS:2995197) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 176,87 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »