| 32/054/2019 (VS: 20192024) |
materiál - dávkovač mydla 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
66,38 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2018 (VS: 8230383) |
Materiál - dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
2 031,94 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/128/2019 (VS:31900763) |
Materiál - jackle, plechy, vrtáky, kotúče, listy pílové |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MPO - Metal, s.r.o. |
36410357 |
Iné |
194,94 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2018 (VS: 29943882) |
Materiál - jemný betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
5,39 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2019 (VS:1900211) |
Materiál - kotúče rezné, EFEKT pasty s pumpičkou |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
101,37 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/079/2019 (VS: 1119050099) |
Materiál - LDT doska, HDF, ABS + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
532,44 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/202/2019 (VS: 321901893) |
Materiál - lišty, káble, svietidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
301,97 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/067/2019 (VS: 2995995) |
materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
10,62 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/218/2019 (VS: 2019260604) |
Materiál - obklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
998,05 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/059/2019 (VS: 192063) |
materiál - piesok maltový 10 ton + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obchod s palivami s.r.o. |
36400467 |
Iné |
260,00 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/163/2018 (VS: 2180772) |
Materiál - plechy, rúry |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
179,23 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/111/2019 (VS: 217119030) |
Materiál - primalex,tmel,akryl,penetrator,duvilax,lieh, riedidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
102,55 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/116/2019 (VS: 192505) |
Materiál - profily, náradie, čepeľ, pištol, čistič |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
273,31 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/070/2019 (VS: 201906) |
Materiál - schod.DREVODEKOR 120/35/14 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TRANS-STAV, Kočiš Jaroslav |
34711708 |
Iné |
300,02 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/101/2019 (VS: 201907003) |
Materiál - skrutka, pásky, farby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
49,24 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/188/2019 (VS: 20190662) |
Materiál - uhl.oceľ.truby,kolená, objímky, kombin.skrutky, rad.ružice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
613,37 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/064/2019 (VS: 20192027) |
materiál - ventily, tesnenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
291,96 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/189/2019 (VS: 321901789) |
Materiál - viaz. pásky, káble |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
315,18 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/209/2019 (VS: 321902000) |
Materiál - žiarovky káble, trubky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
308,81 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/115/2019 (VS: 101909017) |
Materiál - zvodová rúra, skrutky, klince, koleno, nity, háky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
167,16 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/217/2019 (VS: 1942100555) |
Materiál a inštal. náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
META - GAS. spol. s r.o. |
36256391 |
Iné |
681,66 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2019 (VS:2995429) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
133,51 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2019 (VS: 2019106) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
196,51 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2019 (VS: 1192300174) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
77,14 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/076/2019 (VS: 1192300244) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
264,25 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/143/2019 (VS:1900138) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
575,17 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/148/2019 (VS: 20190612) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
267,80 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/221/2019 (VS: 20190734) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
997,65 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/060/2019 (VS: 2995927) |
Materiál dielne - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
25,56 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/141/2019 (VS: 10190784) |
Materiál na rozvod vzduchu - potrubie, guľové ventily, rýchlospojky, vsuvky, príchytky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
doem, s.r.o. |
36395480 |
Iné |
402,65 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
